No

Nama SOP

Nomor

Ket

1

SOP Review SAKIP

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.06

LIHAT

2

SOP Audit Kinerja PBM

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.07

LIHAT

3

SOP Manajemen Risiko Organisasi

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.08

LIHAT

4

SOP Review Laporan Keuangan

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.09

LIHAT

5

SOP Penilaian PIPK  (Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan)

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.10

LIHAT

6

SOP Review RKA-KL x`

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.11

LIHAT

7

SOP Review RK-BMN

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.12

LIHAT

8

SOP Penilaian Mandiri SPIPT

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.13

LIHAT

9

SOP Penilaian Mandiri Efektifitas SPI

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.14

LIHAT

10

SOP Monitoring Evaluasi Pekerjaan Kontraktur dan PBJ

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.15

LIHAT

11

SOP Pendampingan WBK

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.16

LIHAT

12

SOP Mengawal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksa Eksternal

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.17

LIHAT

13

SOP Tindak Lanjur Atas Hasil pengawasan Internal

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.18

LIHAT

14

SOP Pemeriksaan Keuangan di Jurusan/ Prodi

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.19

LIHAT

15

SOP Pemeriksaan Persediaan di Direktorat dan Jurusan

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.20

LIHAT

16

SOP Rekonsiliasi Persediaan

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.21

LIHAT

17

SOP Rekonsiliasi Internal Laporan BMN

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.22

LIHAT

18

SOP Melaksanakan Review Laporan BMN Triwulan

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.23

LIHAT

19

SOP Mengawal Review Laporan Semester Keuangan dan BMN Eselon I dan Irjen

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.24

LIHAT

20

SOP Pendampingan Tim Pemeriksaan Eksternal

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.25

LIHAT

21

SOP Pelaksanaan Monitoring Kehadiran Pegawai

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.26

LIHAT

22

SOP Memberikan Konsultasi Kepada Unit Kerja yang Membutuhkan

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.27

LIHAT

23

SOP Mengawal Uji Fungsi Peralatan dan Mesin yang Dibeli

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.28

LIHAT

24

SOP Mengawal Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung dan Halaman

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.29

LIHAT

25

SOP Review RAB Penelitian

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.30

LIHAT

26

SOP Melaksanakan Review Realisasi Anggaran Pengabdian Masyarakat

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.31

LIHAT

27

SOP Monitoring Realisasi Anggaran

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.32

LIHAT

28

SOP Layanan Pengaduan Masyarakat

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.33

LIHAT

29

SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.34

LIHAT

30

SOP Mekanisme Pemilihan Anggota SPI

POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.02.35

LIHAT